時間：2023-03-13 11:23:01
序論：在您撰寫經(jīng)營分析報告時，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
一、 公司基本情況
（一）客戶基本情況
鎮(zhèn)雄縣xx商貿(mào)有限公司成立于2016年3月，經(jīng)營地址位于鎮(zhèn)雄縣烏峰鎮(zhèn)xxxxx，法定代表人xxx，注冊資本1500萬元，經(jīng)營范圍：五金產(chǎn)品批發(fā)零售、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)產(chǎn)品購銷等。公司持有昭通市鎮(zhèn)雄縣工商行政管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》；該戶在鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社營業(yè)部開立基本賬戶，賬號為21000xxxxxxxx012；企業(yè)證照齊全，貸款主體資格合法。
（二）公司組織架構(gòu)、法定代表人及主要管理人員情況
該公司是由一位自然人股東組成，注冊資本金1500萬元，于2016年8月繳足。
（三）企業(yè)管理情況
公司按照《中華人民共和國公司法》和現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，制定了公司章程，建立了以董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層為核心的完善的法人治理結(jié)構(gòu)，具體設(shè)有：股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理、副經(jīng)理、辦公室、財會部、審計部、銷售部。截止2017年度8月末公司總?cè)藬?shù)42人，其中管理人員12人，普通工人30人。
主要管理人員情況：
1、公司法定代表人
公司現(xiàn)任總經(jīng)理（法定代表人）xxx，43歲，中專學(xué)歷，現(xiàn)任鎮(zhèn)雄縣xx商貿(mào)有限公司總經(jīng)理。
2、財務(wù)負責(zé)人
財務(wù)負責(zé)人財務(wù)主管xx，27歲,本科文化，現(xiàn)任鎮(zhèn)雄縣xx商貿(mào)有限公司財務(wù)主管。
二、2021年情況分析
1、主營業(yè)務(wù)收入分析：
2021年主營業(yè)務(wù)收入情況表
月份
4月
5月
6月
7月
8月
收入
8,685,698.15
8,325,654.51
8,906,783.00
9,293,250.00
9,389,520.00
（以上數(shù)據(jù)僅為示例）
（業(yè)務(wù)發(fā)展情況分析）：五金建材受鋼價上漲影響，農(nóng)產(chǎn)品有生產(chǎn)季節(jié)性，5—8月主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)上升，8月份是收獲季節(jié)，收入漲幅放緩。
2、主營業(yè)務(wù)成本分析：
2021年主營業(yè)務(wù)成本情況表
月份
4月
5月
6月
7月
8月
成本
6,685,719.68
6,552,005.29
6,289,925.07
6,164,126.57
6,019,556.23
1、標(biāo)題。標(biāo)題可以有兩種寫法。一種是規(guī)范化的標(biāo)題格式，即“發(fā)文主題”加“文種”，基本格式為“××關(guān)于××××的調(diào)查報告”、“關(guān)于××××的調(diào)查報告”、“××××調(diào)查”等。另一種是自由式標(biāo)題，包括陳述式、提問式和正副題結(jié)合使用三種。陳述式如《東北師范大學(xué)碩士畢業(yè)生就業(yè)情況調(diào)查》，提問式如《為什么大學(xué)畢業(yè)生擇業(yè)傾向沿海和京津地區(qū)》，正副標(biāo)題結(jié)合式，正題陳述調(diào)查報告的主要結(jié)論或提出中心問題，副題標(biāo)明調(diào)查的對象、范圍、問題，這實際上類似于“發(fā)文主題”加“文種”的規(guī)范格式，如《高校發(fā)展重在學(xué)科建設(shè)――××××大學(xué)學(xué)科建設(shè)實踐思考》等。作為公文，最好用規(guī)范化的標(biāo)題格式或自由式中正副題結(jié)合式標(biāo)題。
2、前言。有幾種寫法：第一種是寫明調(diào)查的起因或目的、時間和地點、對象或范圍、經(jīng)過與方法，以及人員組成等調(diào)查本身的情況，從中引出中心問題或基本結(jié)論來；第二種是寫明調(diào)查對象的歷史背景、大致發(fā)展經(jīng)過、現(xiàn)實狀況、主要成績、突出問題等基本情況，進而提出中心問題或主要觀點來；第三種是開門見山，直接概括出調(diào)查的結(jié)果，如肯定做法、指出問題、提示影響、說明中心內(nèi)容等。前言起到畫龍點睛的作用，要精練概括，直切主題。
3、主體。這是調(diào)查報告最主要的部分，這部分詳述調(diào)查研究的基本情況、做法、經(jīng)驗，以及分析調(diào)查研究所得材料中得出的各種具體認識、觀點和基本結(jié)論。
4、結(jié)尾。結(jié)尾的寫法也比較多，可以提出解決問題的方法、對策或下一步改進工作的建議；或總結(jié)全文的主要觀點，進一步深化主題；或提出問題，引發(fā)人們的進一步思考；或展望前景，發(fā)出鼓舞和號召。
（來源：文章屋網(wǎng) ）
酒店營收表
月份餐飲部客房部康體部其他收入總計盈虧累計營業(yè)額總盈虧
12302232294024935417082526061-170302.65526061-170302.65
2105972165430312941584304280-214890.98830341-385193.63
31462813301057831914607569312165210.871399653-219982.76
41457772796274405539053.5508512.515718.171908166-204264.59
5948703160945975531640502359-6596.572410525-210861.16
6115059288317.571536.52149049640322625.692906928-188235.47
7154156285601.88116167.535526591451.38627383498379-125497.47
8169646.5405035.511508636126725894122588.914224273-2908.56
91874415146__8762126410877224130974.315101497128065.75
1017802251376447364.564408.3803558.8211900.285905056339966.03
11(預(yù)計)1683695047446378530000766898800006671954419966.03
12(預(yù)計)100000300000250002500045000007121954419966.03
總計：17958174132731.88750478.5442926.87121954419966.037121954389966.03
1、酒店營收情況分析：
酒店各部門的經(jīng)營指標(biāo)是：總營業(yè)額650萬，其中餐飲部195萬，盈虧指標(biāo)-25萬，客房部340萬，盈利指標(biāo)220萬，康體部67萬，盈利指標(biāo)17萬，其他收入50萬，后勤管理費用為162萬?？傮w盈虧目標(biāo)是收支平衡。
截止11月30日，在領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下和全體員工的共同努力下，我們提前一個月完成公司下達給我們的全年營業(yè)指標(biāo)650萬，完成盈虧平衡的目標(biāo)，并且盈利約為40萬元左右。但是根據(jù)酒店營收表可以看出，客房部和康體部超額完成既定的340萬和67萬的營業(yè)額指標(biāo)和盈虧指標(biāo)，但是由于年初2月餐廳由西餐向中餐轉(zhuǎn)型等一些原因未能完成指標(biāo)。
2、酒店內(nèi)外部銷售
2.1對外銷售
對外銷售的任務(wù)主要是由酒店營銷部去完成，我們的客源主要分為商務(wù)客源、政府客源、中介客源、旅游團體、公司會議團體、濱海業(yè)主、上門散客七大類，營銷部根據(jù)每種客源的不同進行拓展和維護。是酒店進入正式開業(yè)的第二年，在酒店行業(yè)中稱為次新店，客源積累開始慢慢沉淀，出現(xiàn)一批相對比較穩(wěn)定的商務(wù)客源、公司會議團體和旅游團體，從1月試營業(yè)開始，截止到今年年底，與我們酒店簽約的商務(wù)公司并且已有入住房數(shù)的約160家公司；區(qū)政府各級單位和部門都與我們酒店簽訂了住房協(xié)議；國內(nèi)五大中介（攜程、藝龍、同程、號碼百事通、12580）關(guān)于酒店的訂房服務(wù)也全部開通，并且嘗試與國外中介（雅高達）合作，拓展港澳、日本、東南亞等地的客戶；團體客源中德邦物流、uc、中國人壽、羊城之旅、廣中旅、中青旅、職旅、禪之旅、萬象國旅等都已把酒店作為長期定點合作單位，另外依靠越秀集團和南沙公司的影響力，集團各分公司、南沙公司兄弟單位、協(xié)作單位也成為酒店客源中不可缺少的重要一部分。
2.2對內(nèi)銷售
對內(nèi)銷售的任務(wù)主要是由酒店前臺、康體前臺和餐廳的樓面去完成，對內(nèi)銷售指的是酒店對客戶接觸的一線部門對于上門散客的一種銷售方法，即前臺面對上門散客怎樣以誠摯的服務(wù)和較高的價格推薦我們酒店的房間，餐廳的樓面服務(wù)員面對上門的客人在點菜時怎樣以客人的喜好、酒店的特色來推薦給客人合適的菜肴。經(jīng)過一年多的培訓(xùn)，前臺員工已熟練掌握推銷房間的技巧，從高價格到低價格，從豪華房到普通標(biāo)單，力爭留住每一位上門無預(yù)定或者電話預(yù)定的客人；餐廳2月開始由西餐向中餐轉(zhuǎn)型，餐廳服務(wù)員在餐飲部經(jīng)理和廚房師傅的培訓(xùn)下，已熟練掌握中餐的基本工作流程，每位員工逐步進入中餐的工作環(huán)境中。
3、內(nèi)部管理
3.1會議制度和培訓(xùn)制度逐步完善
酒店的會議制度是為了保證酒店管理的正常開展，使酒店的行政指令、管理理念及工作安排及時準(zhǔn)確的傳達，各部門做好協(xié)調(diào)工作，所以會議的執(zhí)行直接影響到酒店的正常運作。培訓(xùn)是酒店給予員工最好的福利，不但能夠提高酒店員工員的工作效率，更加能夠體現(xiàn)酒店的綜合管理能力，所以在，酒店制定了每周三部門主管級以上人員例會制度，確保在較短的時間內(nèi)溝通和解決一周內(nèi)各部門出現(xiàn)的問題和需要協(xié)調(diào)的事項，并將領(lǐng)導(dǎo)的管理思路和下達的指示及時傳達給各部門負責(zé)人。各部門根據(jù)自身工作時間的特性安排每周部門員工的培訓(xùn)會議，培訓(xùn)會議除對員工進行培訓(xùn)，還有一項重要功能就是將每周三酒店例會的內(nèi)容傳達給員工，讓員工及時了解自身工作的不足和酒店運作上的信息。
3.2酒店員工的禮貌禮儀和儀容儀表
酒店員工的禮儀禮貌和儀容儀表是公司形象的重要組成部分，是服務(wù)水平的衡量標(biāo)準(zhǔn)之一，它既體現(xiàn)員工對工作的態(tài)度，也表現(xiàn)員工對客人的禮貌、尊敬，更加能反映員工是否積極向上的精神狀態(tài)，所以禮貌禮儀和儀容儀表是我在所有內(nèi)部管理中最強調(diào)的一點，一個員工如果不懂得或者做不到酒店規(guī)定 的禮貌禮儀和儀容儀表，無論他有多么高的學(xué)歷，多么吃苦耐勞，都不可能成為一個合格的酒店人。在中，我根據(jù)每個部門的特點，制定出禮貌禮儀和儀容儀表的培訓(xùn)ppt，分別對各個部門人員，特別是管理層和一線員工，根據(jù)每月的培訓(xùn)計劃進行針對性的禮儀培訓(xùn)，現(xiàn)在酒店人員整體素質(zhì)有了明顯改善，在工作期間都能夠按公司要求整理好著裝，主動與同事和客人打招呼。
3.3文件管理和酒店物資管理
今年年中，經(jīng)過越秀集團組織的文檔管理培訓(xùn)，我們深刻的意識到文件管理對一個酒店內(nèi)部管理的重要性。在培訓(xùn)之后，我們按照集團公司的對文檔管理的要求再結(jié)合我們酒店的實際情況進行改革，每個部門根據(jù)自己工作的內(nèi)容和流程制定相應(yīng)的文件夾，對文件夾進行編號，各部門基本幾個文件夾必須制定，例如：每月班表、每月考勤、會議記錄、培訓(xùn)記錄、酒店通知、每月酒店損益表、固定資產(chǎn)盤點表、易耗品盤點表等。而關(guān)于酒店物資管理的固定資產(chǎn)盤點表和易耗品盤點表尤為重要，本年度是開業(yè)以來的第二年，酒店物品的補充、流失、報損、調(diào)撥的數(shù)量都非常多，很容易造成酒店資產(chǎn)的流失，所以針對物資管理實行每月盤點，責(zé)任到崗到人，這個舉措起到了維護酒店資產(chǎn)的重要作用。
3.4人員配置和薪資制度逐步完善
人員是酒店營業(yè)的基礎(chǔ)，對人員進行合理編制，調(diào)動起員工最大的能動性是酒店經(jīng)營效率最大化的保證，經(jīng)過1年多的探索和改革，行政部根據(jù)我們酒店的規(guī)模和特點制定出較為完善的一套人事制度，我們酒店現(xiàn)有工作人員共71人，相比去年最多63人有所增加，增加的人數(shù)主要是由于去年pa是由清潔公司承包，今年由客房部管理，增加3人，員工飯?zhí)门c餐廳分離，由行政部管理，增加3名員工。在酒店營業(yè)額大幅增漲的同時，人數(shù)卻增加較少，這得益于鐘總的領(lǐng)導(dǎo)思路和行政部的人員編制的落實。在試行人事制度時，各部門負責(zé)人也能積極配合，例如，餐飲部經(jīng)理根據(jù)酒店的實際情況，統(tǒng)一安排人手，將洗碗阿姨和地喱相結(jié)合；客房部在入住房間數(shù)比較多的時候，靈活調(diào)配pa人員上樓層打掃衛(wèi)生；前臺接待只有6人，根據(jù)每天工作的經(jīng)驗，安排人員上兩頭班，在較忙的時間段上班……這些措施都大大節(jié)約了人力成本，為酒店的盈利做出來重要貢獻。在酒店實現(xiàn)盈利的同時，行政部根據(jù)年初做的考核計劃和提成計劃對各部門的員工和管理層進行獎勵，以獎金形式體現(xiàn)，這也大大激發(fā)了酒店員工和管理層的工作熱情，讓員工和管理層擁有主人翁的意識，時刻把酒店當(dāng)成家一樣，努力為酒店做出業(yè)績。
3.5成本控制
酒店成本主要是由三大部分組成——人力成本、能耗成本、物料成本。人力成本的控制在“3.4人員配置和薪資制度逐步完善”已經(jīng)提到；能耗成本在酒店經(jīng)營中主要是以水、電、氣三個方面為主，客房是酒店營業(yè)的主要支柱，水、電的用量也是最大的，控制好客房的水、電用量，是能耗成本控制的關(guān)鍵，所以在客房管理中，以制度形式規(guī)定員工不得開空調(diào)做房，查房時第一時間檢查空調(diào)是否關(guān)閉，公共區(qū)域和員工洗手間不得開空調(diào)，如有客人特別要求外出時不得關(guān)閉房間空調(diào)，客房員工做房時可將空調(diào)調(diào)至26度，樓層燈光按時開啟和關(guān)閉等。在易耗品成本控制方面，主力軍客房部也做了表率，將紙杯墊換成膠杯墊，一次性拖鞋改成腳拖鞋，瓶裝沐浴露和洗發(fā)水換成灌裝產(chǎn)品，這一系列的改革幫助酒店半年時間內(nèi)在易耗品成本控制方面節(jié)約超過5萬元，這些都只是酒店在成本控制方面的冰山一角。
3.6內(nèi)部溝通與團結(jié)
內(nèi)部溝通和團結(jié)主要是主管級以上人員在酒店的工作環(huán)境中形成的企業(yè)文化的表現(xiàn)，酒店內(nèi)部的凝聚力直接影響到酒店各部門的工作效率和協(xié)作能力。從第二季度開始，以季度為單位召開員工大會，在每次的員工大會中進行各部門負責(zé)人對上季度工作內(nèi)容的匯報，員工生日會，優(yōu)秀員工的評選，酒店安全培訓(xùn)等，在經(jīng)過內(nèi)部討論和總結(jié)，在，酒店總結(jié)出我們特有的服務(wù)理念和核心價值觀，我們的服務(wù)理念是：全方位的服務(wù)；主動式的服務(wù)；讓每個人（客人、同事等）感受到被關(guān)心、關(guān)愛。我們的核心價值觀是：客人利益永遠第一；處理事情公正合理透明，尊重、關(guān)愛、培養(yǎng)員工，逼你成才；過程和結(jié)果一樣重要，簡化流程，降低成本，勇于創(chuàng)新，追求效率、創(chuàng)造利潤。我們會一直遵循這個服務(wù)理念和核心價值觀，把的員工打造成一支具有強大凝聚力和戰(zhàn)斗力的團隊。
4、賓客滿意度
賓客的滿意度是客人對酒店的評價和認可程度，也是從另一方面展現(xiàn)酒店管理水平和對客服務(wù)的質(zhì)量。酒店應(yīng)客人需求，增加大功率的無線網(wǎng)絡(luò)來增強網(wǎng)絡(luò)信號，從8月開始配置了25臺冰箱，餐廳提供西式早餐等等，這些都是酒店根據(jù)客戶的需求而不斷完善和改進自身的軟件和硬件上的服務(wù)。中介訂房中心的賓客滿意度的分數(shù)也是公信力和影響力最大的，酒店在國內(nèi)五大中介中的同程網(wǎng)上滿意度是98%，藝龍95%，攜程是4分（滿分是5分），由于__號碼百事通和12580的預(yù)定客戶主要是以電話形式預(yù)定，所以其網(wǎng)站上沒有客戶滿意度的調(diào)查。綜上可以看出，在酒店開業(yè)不到2年的時間內(nèi)，經(jīng)過改革和創(chuàng)新，我們的管理和服務(wù)是得到絕大多數(shù)客戶的滿意和認同的，這也是我們今后按照本年度的工作思路和管理模式開展工作的理由和動力。
5、本年度酒店工作的不足之處
5.1營銷部
5.1.1銷售
本年度的營業(yè)指標(biāo)從年初到7月的經(jīng)營業(yè)績來看，完成年度任務(wù)相當(dāng)艱巨，因為我們酒店的營銷模式一直是以關(guān)系營銷為主，都是以經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)、單位同事、附近業(yè)主和公司客戶跟朋友或友好單位介紹過來的客源為主，并且淡旺季情況相當(dāng)明顯，旺季主要以旅行社客源為主，但是8月開始出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折點，由于祈福酒店停業(yè)，大部分商務(wù)客源轉(zhuǎn)移到我們酒店，造成酒店經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)井噴現(xiàn)象，開房率從4成突然提高到8成左右。這個現(xiàn)象也折射出我們營銷部的銷售工作做的不夠，營銷能力較弱，在祈福酒店停業(yè)之前無法憑借個人能力將這些重要的商務(wù)客源挖掘過來。
5.1.2商場
由于商場的員工與銷售部同事在同一個辦公室，所以經(jīng)常會與客人接觸，但是商場人員的溝通和表達能力欠缺，直接會造成客人對酒店的不良印象，影響酒店的形象。
5.1.3前廳
前廳部經(jīng)過人員精簡后包括經(jīng)理、領(lǐng)班共6人，但是很多前廳接待流程和單據(jù)處理未能合理簡化，很多單據(jù)的處理要員工加班才能夠完成。前臺的位置過于擁擠，單據(jù)擺放比積雜亂。對于客戶投訴問題雖然有長足的進步，但是還有很多技巧方面的溝通需要加強。對客服務(wù)和內(nèi)部銷售方面，缺乏系統(tǒng)性的標(biāo)準(zhǔn)化管理，新員工的禮貌禮儀和儀容儀表培訓(xùn)需加強。
5.2行政部
5.2.1行政、人事
行政和人事的工作是 由行政部副經(jīng)理謝朝暉和王斌負責(zé)，從開業(yè)至今，雖然他們在行政、人事方面付出了巨大努力來進行改革，但是酒店內(nèi)部的規(guī)章制度、培訓(xùn)制度、應(yīng)急預(yù)案的實行考核和責(zé)任劃分制度等方面還欠缺完善，人事政策、員工福利、薪資體系、提成方案等方面還需要根據(jù)酒店的營業(yè)情況進一步改進和健全。
5.2.2工程
酒店現(xiàn)有工程人員3人，每天24小時至少有一位電工在酒店內(nèi)值班，在出現(xiàn)應(yīng)急事件時保證有工程人員第一時間去解決和處理。酒店工程人員對小型維修基本都能解決，但是大型機器的保養(yǎng)和維修都需要物業(yè)工程的協(xié)助。工程部還欠缺一名合格的設(shè)備管理員，希望工程人員能夠盡快熟悉酒店設(shè)施設(shè)備，在明年有人能夠考核上崗，成為一名合格的設(shè)備管理員。其次，工程人員經(jīng)常要在住客的房間維修，對客服務(wù)的禮貌禮節(jié)和儀容儀表方面需要進一步加強。
5.2.3保安
酒店現(xiàn)有保安員2名，都是夜晚值班，由于保安年齡就比較大，親自處理應(yīng)急事件的能力較弱，這就要求保安要提高他們?nèi)绾稳グl(fā)現(xiàn)問題和報告問題的能力，這方面行政部經(jīng)理在新的一年中加強這方面的培訓(xùn)。其次，本年度夜晚抽查時多次發(fā)現(xiàn)保安夜晚睡覺的問題，并且給予警告和處罰，希望行政部加強培訓(xùn)，杜絕再次出現(xiàn)此類現(xiàn)象。本年度的安全生產(chǎn)工作也得到了公司和領(lǐng)導(dǎo)的表揚，未出現(xiàn)特大安全生產(chǎn)事故，希望酒店全體員工能夠在今后始終保持這樣的安全生產(chǎn)的警惕性。
5.2.4員工餐廳
經(jīng)過年初的改革，員工餐廳與酒店對客餐廳分離出來，主要以粵菜為主，這既保證了餐廳的對客服務(wù)質(zhì)量，也較好的控制了員工福食的成本，員工福食相比去年有了明顯的改進，員工對工作餐的滿意度也有了很大的提高。
5.3客房部（客房、pa）
5.3.1客房
客房服務(wù)員的做房質(zhì)量在本年度得到了領(lǐng)導(dǎo)和客人的認可，但是客房領(lǐng)班和主管的領(lǐng)導(dǎo)能力有待進一步加強，主要體現(xiàn)在溝通問題上。其次，對客服務(wù)質(zhì)量還有待提高，在抽查時經(jīng)常發(fā)現(xiàn)服務(wù)員與客人遇到時不打招呼，見到其他部門同事不打招呼。再次，客房部的資產(chǎn)占酒店的80%，資產(chǎn)的管理尤為重要，固定資產(chǎn)和易耗品的盤點以及成本的控制直接影響到酒店的盈虧指標(biāo)，所以在資產(chǎn)管理的制度上還要進一步健全和改進。
5.3.2pa
pa即負責(zé)公共區(qū)域衛(wèi)生的服務(wù)員，并且在住房較多的情況下還擔(dān)當(dāng)客房服務(wù)員的角色。從8月開始，幾乎三分之二的時間都要抽調(diào)pa人員去樓層打掃房間衛(wèi)生，但其獨立做房的質(zhì)量還不能夠與一般客房服務(wù)員相比，而且公共區(qū)域技術(shù)性工作，例如大堂大理石晶面處理，地面拋光等還不夠?qū)I(yè)，需要進一步加強培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
5.4餐飲部
5.4.1餐廳樓面
在經(jīng)過年初餐廳由西餐向中餐轉(zhuǎn)型，樓面的學(xué)習(xí)任務(wù)非常艱巨，也需要非常大的適應(yīng)能力，在轉(zhuǎn)型的過程中，出現(xiàn)過人員的不穩(wěn)定，有段時間流動性很大，并且在與其他部門的溝通協(xié)調(diào)中出現(xiàn)不和諧現(xiàn)象，以廚房尤為突出，但是經(jīng)過磨合和適應(yīng)，現(xiàn)在基本能夠發(fā)揮最大的工作效率。在成本控制方面，樓面對水果和飲料的損耗量非常大；在銷售方面的主觀能動性較差，沒有積極提出促進餐廳營業(yè)額上升的創(chuàng)新銷售思路。
5.4.2廚房
廚房在本年度的成本控制中做出了巨大貢獻，一直保持毛利都在五成以上，出品質(zhì)量也得到了很多客戶和領(lǐng)導(dǎo)的贊賞，但是廚房的考核指標(biāo)沒有與營業(yè)額掛鉤，由于價格原因，導(dǎo)致很多旅行社團餐和小公司團體的流失，并且早餐的成本及毛利與正餐混在一起統(tǒng)計是不科學(xué)的，因為早餐是酒店的配套服務(wù)，在酒店行業(yè)中，房費中含早餐的價格賺錢不是目的，讓客人對酒店的滿意才是最重要的，一般四星級酒店早餐的毛利能夠達到3成已經(jīng)算是很不錯的成績了。
5.5康體部
康體部在本年度負責(zé)了會議室、康體、游泳池、袋鼠俱樂部、八期雋城保潔等多項工作任務(wù)，由于員工的分散性，培訓(xùn)幾乎沒有開展過，雖然每個員工的吃苦耐勞的精神值得全酒店員工學(xué)習(xí)，但是康體部人員的基本素質(zhì)，如禮貌禮儀、儀容儀表等是全酒店中最差的，在很多會議接待中有損酒店的形象，管理者的責(zé)任是不可推卸的。
5.6財務(wù)部
財務(wù)部的主要職能是監(jiān)督和服務(wù)，在監(jiān)督上出現(xiàn)過一些問題，倉管員直接兼顧采購的職責(zé)，制定的每月詢價制度沒有一次執(zhí)行到位，都是由行政部一個部門去詢價，造成詢價中的一些片面性；個別倉管人員上班時間離開倉庫不匯報，也不帶手機，嚴重影響酒店各部門的正常工作；在服務(wù)與其他部門的職能上有所欠缺，主要是由于財務(wù)人員都沒有從事過酒店行業(yè)，在處理酒店財務(wù)工作上欠缺經(jīng)驗，而且除了酒店的工作任務(wù)還要分擔(dān)南沙公司的部分工作，降低了工作效率。
出現(xiàn)問題并不可怕，只要我們能夠發(fā)現(xiàn)和正確面對，制定出解決的方法和策略，我們就能夠越做約好。
一、1季度度線損指標(biāo)完成情況分析：
1、2019年1季度公司下達指標(biāo)情況：
序號
業(yè)績指標(biāo)
單位
季度目標(biāo)
完成值
1
季度銷售電量
萬/度
1967.85
1789.05
2
綜合售電均價
元/度
0.7019
0.7079
3
綜合目標(biāo)線損
%
4.09
3.6
3.1
公共線損
%
1.22
5.06
4
當(dāng)季電費回收率
%
100
98
5
抄表及數(shù)據(jù)錄入成功率
%
100
100
5.1
臺區(qū)終端上線率
%
96
95
5.2
智能電表集抄采集正確率
%
95
94
6
辦公用電
萬度
0.55
0.84
2、分線指標(biāo)完成情況： 單位：萬度/%
線路名稱
時間
供電量
臺區(qū)電量
用戶電量
綜合線損
10KV線損
低壓線損
682漢德線
當(dāng)期
64.876
64.0165
63.1754
2.62
1.32
5.73
累計
222.204
217.8723
214.4879
3.47
1.95
6.88
685漢川線
當(dāng)期
8.058
7.638
7.5056
6.86
5.21
5.65
累計
31.104
29.8694
29.2602
5.93
3.97
7.05
931月口線
當(dāng)期
27.762
28.6222
26.3324
-8.84
-25.11
13.10
累計
99.57
99.6557
90.9012
8.55
-5.25
13.21
932月佛線
當(dāng)期
15.03
15.4047
14.2444
-15.64
-25.06
8.12
累計
52.74
51.3248
47.4305
5.19
-2.59
8.14
933月還線
當(dāng)期
29.85
30.4518
29.8034
-20.54
-23.34
2.76
累計
111.786
111.4365
107.1692
-0.38
-4.51
4.74
934月磨1回線
當(dāng)期
96.714
119.0773
117.9769
-21.96
-23.10
6.29
累計
422.937
409.8322
405.4613
4.13
3.10
7.16
935月磨2回線
當(dāng)期
66.06
64.9223
63.7906
-20.38
-22.51
7.32
累計
203.076
198.5025
194.2323
-2.22
-4.47
8.17
924大灘線
當(dāng)期
14.184
20.7056
19.613
-37.99
-45.98
5.68
累計
73.288
78.0911
74.534
-1.49
-6.55
5.22
925大屋線
當(dāng)期
24.948
23.5663
21.4861
13.88
5.54
9.52
累計
93.756
88.2362
80.6481
13.98
5.89
9.53
936月陽線
當(dāng)期
22.344
22.344
22.344
累計
93.408
93.408
93.408
961福緯線
當(dāng)期
70.028
70.0057
70.0057
0.03
0.03
0.00
累計
234.42
234.3496
234.3496
0.03
0.03
0.00
962福長線
當(dāng)期
71.404
71.3848
71.3848
0.03
0.03
0.00
累計
216.816
216.7591
216.7591
0.03
0.03
0.00
963福圓線
當(dāng)期
0.678
0.1626
0.1626
76.02
累計
0.678
0.1626
0.1626
76.02
全所合計
當(dāng)期
516.784
543.1498
532.6729
-3.07
-5.10
1.93
累計
累計
1860.631
1834.348
1793.652
3.60
1.41
2.22
2019年XX供電所一季度供電量目標(biāo)值2058.85千瓦時，完成供電量1860.63千瓦時，同比增長1.11%，售電量目標(biāo)值1967.85千瓦時，完成售電量1789.05千瓦時，同比增長0.65%，綜合線損目標(biāo)值4.09%，完成綜合線損率3.6%，同比增長0.055個百分點，售電均價目標(biāo)值0.7019元，完成售電均價0.7079元，同比下降0.17個百分點。
二、10KV線路線損分析情況：
1. 682漢德線 綜合線損值3.47% 該線路在技改完成后，線損值都在2%-4%之間，未技改前此線路線損10%-13%。分出685漢川線后供電范圍減小，可靠性提高，損耗降低。
2. 685漢川線 綜合線損值5.93% 該線路供電區(qū)域為川新4組、川新5組、川新6組、川新9組。用戶只有216戶，3個專變用戶，供電負荷較為平衡，供區(qū)范圍小，線路損耗較小，專變用戶用電量占全線路61%，線損在4%-6%之間為正常值。
3. 931月口線 綜合線損值8.55% 月江街道5個臺區(qū)在未技改之前線損值在14%-20%。街道臺區(qū)線路老化，戶表計量不準(zhǔn)確，故損耗較高，2018年全面升級改造后線損有所降低，由于村社還有4個臺區(qū)線路及戶表還未進行新一輪的農(nóng)網(wǎng)改造，所以線損值維持在8%-9%屬于正常值。
4. 932月佛線 綜合線損值5.19% 該線路尾端是宜賓敘州區(qū)佛線山景區(qū)，線路長度24千米，線路比較長，且大部分是居照用戶，臺區(qū)有5個未進行線路及戶表升級改造，對線損有一定影響。
5. 933月還線 綜合線損值-0.38% 3月中旬由于月江福溪工業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè)，10KV線路搬遷改接后，系統(tǒng)未計算新線路的電量，導(dǎo)致負線損。故原943線路有電量24.69千瓦時，新933線路有電量5.16千瓦時，兩者相加手工計算后線損值為1.56%。
6. 934月磨1回線 綜合線損值4.13% 935月磨2回線 綜合線損值-2.22% 3月中旬由于月江福溪工業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè)，開閉所10KV支線路搬遷改接后，系統(tǒng)未計算新線路的電量，導(dǎo)致負線損。故原945線路有電量52.99千瓦時，新935線路有電量13.07千瓦時，兩者相加手工計算后線損值為3.44%，屬于正常線損值。
7. 924大灘線 綜合線損值-1.49% 該線路在3月18日發(fā)現(xiàn)變電站924主柜電流互感器出現(xiàn)問題，導(dǎo)致關(guān)口表計量不準(zhǔn)確，造成該線路負線損。
8. 925大屋線 綜合線損值13.98% 該線路供區(qū)為大屋村、新南村、土地村、陳坳村、燕子村。用戶有2120戶，基本全是純居照用戶，供電區(qū)域大，線路長，線損在10%-13%之間屬于正常值，10KV641月大線正在施工建設(shè)，完成后會改善供電質(zhì)量，提高供電可靠性,降低損耗。
9. 946月陽線 綜合線損值0%，961福緯線 綜合線損值0.03%，962福長線 綜合線損值0.03%,三條線路均為專線，線路供區(qū)小，線路損耗非常小，故線損屬于正常范圍內(nèi)。963福園線 綜合線損值76.02% 是因為園區(qū)新用戶提交上戶資料較緩慢，導(dǎo)致錯過上戶時間節(jié)點，故本月電量未錄入系統(tǒng)，造成高線損。
三、低壓臺區(qū)線損分析情況
1.新韓村四組臺區(qū)線損值：15.27% 3月抄錄數(shù)據(jù)時，臺區(qū)管理員漏抄了兩個用戶，即新韓小學(xué)和村辦公室，由于用電量相對較多，錯過錄入時間，部分電量未錄入系統(tǒng)，導(dǎo)致線損較高。
2.得印村一組臺區(qū)線損值：31.74% 得印村三組臺區(qū)線損值：18.82% 這兩個臺區(qū)以往是得印1.2是一個，得印3.4是一個臺區(qū)，農(nóng)網(wǎng)升級改造后新分出得印2組、得印4組臺區(qū)，老臺區(qū)得印1組、得印3組終端數(shù)據(jù)無法清除，舊電量一直殘留在表計里面，導(dǎo)致得印1組、得印3組臺區(qū)高線損。
3.土地村七組臺區(qū)線損值：20.27% 燕子村8.9組臺區(qū)線損值：18.59% 兩個臺區(qū)都在線路末端，2013年農(nóng)網(wǎng)改造后，此后未進行升級改造，臺區(qū)供電區(qū)域大且用戶較為零散，從而影響線損。待新線路月大線641架設(shè)完成后，將原線路925大屋線分成兩部分，縮小了供電半徑，電能質(zhì)量大大提高，臺區(qū)線損值肯定會下降。
四、存在的問題
1、通過新一輪農(nóng)網(wǎng)升級改造的線路，10kv及臺線路故障有所減少，但仍有些班組由于線路設(shè)備巡視的質(zhì)量不高，線路設(shè)備的缺陷未能及時地得到消缺，引起線路故障流失電量仍不是發(fā)生。
2、用電稽查力度不足。供電所制定了線損管理工作方案及降損總體計劃，但有些班組沒有正確認識，開展用電檢查力度不夠，為了應(yīng)付檢查而開展，對線損高的臺區(qū)沒有能夠徹底檢查，部分高線損臺區(qū)沒有得到改善。
3、抄核收管理不嚴。部分抄表員責(zé)任心不強，沒有對所抄用戶的電量進行核查，電量的大范圍變動也沒有進行核實和反饋;另外，仍存在少抄、漏抄、估抄的現(xiàn)象，人為的對線損率進行調(diào)節(jié)。
4、計量管理不足。公變臺區(qū)計量總表管理不善，致使線損率統(tǒng)計不真實，計量裝置沒有制定周期校驗、輪換計劃，大部分計量表計未按規(guī)定周期校驗，無法保證計量的準(zhǔn)確性。
5、線損管理脫節(jié)。各管理班組未正常對線損情況進行分析，未編制上報相關(guān)的分析報告，致使分管領(lǐng)導(dǎo)無法正確地了解各級線損情況，難以開展下一步的降損工作。
6、對線損管理工作不夠重視，大部分班組沒有按線損“四分”管理要求開展線損分析，沒有開展對線損異常的線路、臺區(qū)及時采取措施。
7、臺區(qū)總表故障較多，負線損異常臺區(qū)較多，嚴重影響了臺區(qū)線損的分析。
五、整改措施
1、首先要提高班組長及臺區(qū)管理員思想認識，不能認為線路、設(shè)備改造了，降損的技術(shù)措施就都落實到位了，日常的線損管理也就可以疏于管理了。只有在管理上實現(xiàn)新的突破，真正按照線損規(guī)范化管理的標(biāo)準(zhǔn)，把供電所的降損管理措施、技術(shù)措施落實到實處，采取降損措施和鞏固降損效果相結(jié)合，才能實現(xiàn)線損可持續(xù)性的降低。
2、加強對供電所各專業(yè)崗位員工及農(nóng)電工的教育、培訓(xùn)力度，特別是在供電所這一層面的教育、培訓(xùn)力度，提高對供電所員工的標(biāo)準(zhǔn)要求，供電所也要定期組織用電普查和經(jīng)常開展不定期地突擊檢查，以減少因用戶竊電、配變?nèi)嚯娏鞑黄胶?、計量設(shè)備超校驗周期或故障、配變超負荷、無功補償裝置投入容量不足、線路設(shè)備巡視不認真或沒及時進行消缺及抄表不同步而造成的無意損失。
3、加強預(yù)控、防范措施，供電所要加大對用戶的檢查力度，嚴肅處理營抄人員的徇私舞弊行為，多舉措加大反竊電工作力度，充分發(fā)揮群眾的監(jiān)督作用，積極依靠各級政府，杜絕以人情電、關(guān)系電、權(quán)力電為重點的有意損失。
4、嚴格執(zhí)行現(xiàn)有規(guī)章制度，供電所細化線損小指標(biāo)考核項目，出臺對降損措施落實情況的獎懲辦法，并落到實處；跟蹤各管理人員是否開展了各種管理降損措施，是否做到位，認真抓好思想和教育，讓他們從根本上回到降損專業(yè)上來。
5、加強計量管理，完善配變臺區(qū)計量總表的安裝和改造，另外，還要制定計劃，對相關(guān)的計量進行現(xiàn)場校驗和輪換，加強供電所線損異常管理，及時對異常線損進行分析，制定整改措施加以落實，確實降低電量的流失。
6、加強線路的巡視維護工作，盡量減少因巡視維護不到位引起的線路、設(shè)備故障，防止電量流失。加強用電檢查，對專變用戶、低壓用電大戶進行周期性普查，防止計量故障或人為因素引起的電量損失。
我監(jiān)管辦按照《農(nóng)村合作金融機構(gòu)監(jiān)管流程指導(dǎo)意見》的規(guī)定和要求，對XX村鎮(zhèn)銀行？？？？年四季度經(jīng)營狀況和風(fēng)險狀況進行了分析并報告如下。
一、基本情況
（一）資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)情況
截止？？？？年？？月底，XX村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)總額？萬元，較年初增加？萬元，增幅為？%；負債總額？萬元，較年初增加？萬元，增幅為？%；所有者權(quán)益為？萬元，較年初增加？元，增幅為？%。
（二）盈利水平情況
截止？？？？年？？月底，XX村鎮(zhèn)銀行各項收入？萬元，同比減少？萬元，降幅？%；各項支出？萬元，同比上升？萬元，增幅？%；凈利潤？萬元，同比減少？萬元，降幅為？%。從收入結(jié)構(gòu)來看，上半年共實現(xiàn)貸款利息收入？萬元，同比增加？萬元，增長？%，占收入比例？%，同比上升？個百分點，貸款利息收入仍是收入的主要來源；投資收益？萬元，同比下降？萬元，占收入比例？%，同比下降？個百分點；金融機構(gòu)往來收入？萬元，同比下降？萬元，降幅為？%，占收入比例？%，同比下降？個百分點。
（三）各項存款情況
截止？？？？年？？月底，XX村鎮(zhèn)銀行各項存款？萬元，較年初凈增？萬元，增幅為？%。存款增長主要呈現(xiàn)兩個特點：一是單位、個人存款穩(wěn)定增加。單位存款較年初增加？萬元，占新增存款的？%；個人存款較年初增加？萬元，占新增存款的？%。二是低利率存款增長較快。截止？？月底，該行活期存款余額為？萬元，占各項存款的？%，較年初增長？萬元，增幅為？？.？？%，定期類存款余額？？？？？？.？？萬元，占各項存款？？.？？%，較年初下降？？？？？.？？萬元，降幅為？.？？%，低利率存款增長較快，利潤空間大。
（四）各項貸款情況
截止？？？？年？？月底，XX村鎮(zhèn)銀行各項貸款余額？？？？？？.？？萬元，較年初增加？？？？？？.？萬元，增幅？？.？？%。截止？？月底，短期貸款余額？？？？？？.？萬元，占比？？.？%；中長期貸款余額為？？？？？？.？？萬元，占比？？.？%。新增短期貸款較年初？？？？？.？？萬元，占比？？.？？%；新增中長期貸款？？？？？.？？萬元，占比？？.？？%。
二、主要監(jiān)管指標(biāo)變化特點
XX村鎮(zhèn)銀行？？月份主要風(fēng)險指標(biāo)一覽表： 單位;萬元,%
（一） 新口徑資本充足率指標(biāo)達到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
截止？？？？年？？月底，XX村鎮(zhèn)銀行新口徑資本充足率？？.？？%，較年初下降？.？？個百分點，超過監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)？.？？個百分點；一級資本充足率？？.？%，較年初下降？.？？個百分點，超過監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)？.？個百分點；杠桿率？.？？%，較年初下降？.？？個百分點，超過監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)？.？？個百分點。
（二）貸款預(yù)期風(fēng)險抵補指標(biāo)有所增長
截止？？？？年？？月底，XX村鎮(zhèn)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額？？？？？.？？萬元，較年初增加？？？？？.？？萬元，增長？？.？？%；貸款撥備率？.？？%，較年初提高？.？？個百分點，超過監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)？.？？個百分點。
三、經(jīng)營風(fēng)險分析
（一）風(fēng)險狀況總體評價
？？？？年四季度，XX村鎮(zhèn)銀行存款穩(wěn)步增長，信貸投放有效增加，不良貸款占比略有下降，股本金保持穩(wěn)定。
(二)信用風(fēng)險分析
？、信貸資產(chǎn)質(zhì)量分析。
截止？？？？年？？月底，XX村鎮(zhèn)銀行各項貸款余額？？？？？？.？？萬元，其中不良貸款余額？？？？？萬元，較年初上升？？？？萬元，不良貸款占比？.？？%，較年初下降？.？？個百分點，低于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)？.？？個百分點。
？、非信貸資產(chǎn)分析
截止？？？？年？？月底，XX村鎮(zhèn)銀行非信貸資產(chǎn)余額？？？？？？.？？萬元，較年初增加？？？？？.？？萬元，增幅？.？？%。按五級分類口徑，無不良非信貸資產(chǎn)。
？、大額風(fēng)險集中度分析
截止？？？？年？？月底，XX村鎮(zhèn)銀行最大十家集團客戶授信余額為？？？？？.？？萬元,最大單一集團客戶授信余額？？？？.？？萬元，單一集團客戶授信集中度為？.？？%，最大十家集團客戶授信集中度為？？.？？%，比去年同期下降？.？？個百分點。從總體情況看，我行單一集團客戶授信集中度都在穩(wěn)定指標(biāo)范圍內(nèi)。
（三）流動性風(fēng)險分析
截止？？？？年？？月底，XX村鎮(zhèn)銀行超額備付金率？？.？？%，比年初下降？.？？個百分點;流動性比例為？？.？？%，比年初下降？.？？個百分點；從總體上看，該行資金富余，不存在支付風(fēng)險。
（四）操作風(fēng)險分析
XX村鎮(zhèn)銀行為有效遏制各類案件風(fēng)險…………堅決遏制了各類案件的發(fā)生，努力構(gòu)建了風(fēng)險防范長效機制，確保了全轄的依法合規(guī)經(jīng)營。
（五）聲譽風(fēng)險
銀行作為高風(fēng)險、高信用的金融………………截止目前為止，該行………………。
五、監(jiān)管意見
（一）提高資本充足率，強化資本管理
（二）降低不良貸款，有效防范信貸風(fēng)險
（三）全面做實利潤，增強抗風(fēng)險能力
（四）認真執(zhí)行相關(guān)制度，加強資金風(fēng)險管控。
一是
二是
三是
四是
一，各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況
1、至六月末，儲蓄存款凈增3699萬元，完成年度計劃任務(wù)的80.4，較上年同期減少2051萬元；對公存款下降14986萬元，完成年度計劃任務(wù)的-956.3，較上年同期減少7375萬元。
2、新增個人綜合消費貸款58萬元，完成年度任務(wù)的32。個人綜合消費貸款余額較年初增加43萬元。
3、理財產(chǎn)品銷售額40446萬元，完成年度任務(wù)1900萬元的2129，其中，保險251萬元，發(fā)行各類基金100萬元，銷售“穩(wěn)得利”理財產(chǎn)品35萬元，國債40060萬元。新增個人中高端優(yōu)質(zhì)客戶657戶，
4、新增牡丹信用卡497張（含換卡101張），完成年度計劃任務(wù)的134.3，超額完成分行下達的年度任務(wù)。新增牡丹靈通卡2160張，完成年度任務(wù)6000張的36。
5、新增企業(yè)網(wǎng)上銀行證書客戶3戶，企業(yè)網(wǎng)上銀行普通客戶14戶，個人網(wǎng)銀證書客戶26戶，個人網(wǎng)銀普通客戶749戶，個人電話銀行350戶，手機銀行30戶。
6、實現(xiàn)利息收入162萬元，較上年同期增加32萬元，完成年度任務(wù)的48.8。
7、實現(xiàn)中間此文來源于是文秘站網(wǎng)：業(yè)務(wù)收入141萬元，較上年同期增加80萬元，完成全年中間此文來源于是文秘站網(wǎng)：業(yè)務(wù)收入任務(wù)的67.8。（若計算今年第二、三期國債手續(xù)費，中間此文來源于是文秘站網(wǎng)：業(yè)務(wù)收入實際完成337萬元，已超額完成全年208萬元任務(wù)）。
8、實現(xiàn)賬面利潤530萬元（去年481萬元），實現(xiàn)撥備前利潤522萬元。
二，上半年主要工作總結(jié)：
年初，我行將各項業(yè)務(wù)的營銷和發(fā)展作為經(jīng)營工作的重中之重，為此，支行積極根據(jù)縣域經(jīng)濟的發(fā)展，整合內(nèi)部機構(gòu)，進一步加大考核，制定符合我行實際的業(yè)務(wù)營銷方案，實施以項目產(chǎn)品帶動業(yè)務(wù)發(fā)展。
1，整合內(nèi)部機構(gòu)，進一步實施“大個金”經(jīng)營戰(zhàn)略，
支行按照上級行加快發(fā)展個人金融業(yè)務(wù)的要求，結(jié)合我行實際，對原信貸管理部、資產(chǎn)風(fēng)險部、營業(yè)管理部進行了統(tǒng)一整合，成立個人金融業(yè)務(wù)中心，分設(shè)個人金融業(yè)務(wù)服務(wù)部和個人金融業(yè)務(wù)營銷部。為進一步加快個人金融業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了堅實的保障。
2，密切銀企關(guān)系，狠抓各項存款工作
年初，支行組織相關(guān)業(yè)務(wù)營銷人員利用閑暇時間此文來源于是文秘站網(wǎng)：，深入企業(yè)、事業(yè)單位、學(xué)校等，以公司業(yè)務(wù)為依托，對我行工資的優(yōu)質(zhì)客戶逐一進行了上門拜訪、慰問，加深了銀企之間此文來源于是文秘站網(wǎng)：的關(guān)系，穩(wěn)固了現(xiàn)有工資客戶。
3，制定營銷方案，全力實施項目產(chǎn)品帶動業(yè)務(wù)發(fā)展
為了全力構(gòu)建“大個金”經(jīng)營格局，我們提前籌劃，提早動手，開展業(yè)務(wù)營銷工作，制定了一季度業(yè)務(wù)營銷方案，明確了營銷目標(biāo)，確定了以建立中高端客戶營銷系統(tǒng)為龍頭的七個營銷項目，實行行級領(lǐng)導(dǎo)帶頭，業(yè)務(wù)部門具體參與的營銷體系，充分發(fā)揮個人業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)的聯(lián)動效應(yīng)，增強整體服務(wù)能力。先后集體營銷__縣石油公司中油牡丹國際卡62張，__糧庫23張，為____集團有限公司營銷國債40000萬元。同時，為__宏源機械廠、橋梁廠開立企業(yè)網(wǎng)上銀行，為__縣居家樂超市、城區(qū)加油站、__酒樓安裝pos機，目前，除__酒樓手續(xù)正在辦理外，其他已全部安裝到位，有力的改善了銀行卡消費環(huán)境。
3，進一步加大個人客戶營銷系統(tǒng)的維護工作
為了促進個人客戶營銷系統(tǒng)管理工作的科學(xué)化，進一步篩選中高端優(yōu)質(zhì)客戶，支行積極制定個人客戶營銷系統(tǒng)客戶信息采集獎勵辦法，對通過前臺業(yè)務(wù)操作中發(fā)現(xiàn)的優(yōu)質(zhì)客戶，要求柜員講究策略，與客戶拉近關(guān)系，盡最大可能的采集客戶的詳細信息，為下一步個人客戶經(jīng)理的營銷提供詳細的資料。
4，積極制定銀行卡業(yè)務(wù)營銷考核辦法，促進此文來源于是文秘站網(wǎng)銀行卡業(yè)務(wù)的發(fā)展
為了不斷拓寬市場份額，充分挖掘資源，我們積極制定銀行卡業(yè)務(wù)營銷競賽考核辦法，要求每位員工在一季度末完成牡丹信用卡或貸記卡2張，按照“早營銷、早收益、多勞多得”的原則，根據(jù)營銷月份的不同分別給與50元和30元的獎勵，活動的開展，有效的調(diào)動了全行員工營銷的積極性，至六月末，新增信用卡396張。換卡101張，提前完成了分行下達的年度計劃任務(wù)。
5，強化中間此文來源于是文秘站網(wǎng)：業(yè)務(wù)收入，不斷促進經(jīng)營效益的提高
為了提高中間此文來源于是文秘站網(wǎng)：業(yè)務(wù)收入占比，不斷調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，一季度，按照支行實施的項目帶動發(fā)展戰(zhàn)略部署，⑴是重點抓住了為金堆鉬業(yè)公司營銷國債一億元，⑵是與__公司簽訂代保管國債憑證業(yè)務(wù)，收取手續(xù)費2萬元，及時收回了陜化代保管、__縣 郵政局、__縣農(nóng)發(fā)行現(xiàn)金手續(xù)費3.3萬元，與__縣煙草公司積極協(xié)商，收回自去年10月份以來煙草訪銷手續(xù)費1.2萬元，⑶積極開展銀行保險，基金、理財產(chǎn)品的銷售，努力擴大類中間此文來源于是文秘站網(wǎng)：業(yè)務(wù)收入。⑷是積極開展牡丹中油聯(lián)名卡營銷，借助刷中油聯(lián)名卡加油優(yōu)惠的有利時機，積極與__縣二運司、__出租公司等單位聯(lián)系，大力宣傳，推廣中油聯(lián)名卡，有效的提高了銀行卡業(yè)務(wù)收入。
三，經(jīng)營工作中存在問題：
1，信貸營銷有待于進一步加大力度，目前，在我行公司貸款業(yè)務(wù)難以投放的情況下，唯有大力發(fā)展個人消費貸款、住房貸款，才能有效地解決我行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營效益。
2，電子銀行業(yè)務(wù)營銷發(fā)展緩慢，從分行通報各支行任務(wù)完成情況看，我行電子銀行開戶處于落后位置，電子銀行交易額僅完成年度任務(wù)的13，任務(wù)差距較大，
3，對公存款起伏較大，從一季度任務(wù)完成情況看，我行對公存款雖日均存款較高，但未完成時點任務(wù)數(shù)。對公存款主要依賴于__業(yè)公司的局面未有明顯改觀。
4，個人中高端優(yōu)質(zhì)客戶維護工作還有待進一步加強，目前優(yōu)質(zhì)客戶信息采集新增218戶，但是，優(yōu)質(zhì)客戶的維護及對優(yōu)質(zhì)客戶的營銷工作還未能充分的發(fā)揮作用。
三，下半年經(jīng)營工作措施
從上半年各項任務(wù)完成情況看，我行距離序時進度任務(wù)還有較大的差距，下半年，經(jīng)營工作的重點主要是認真分析經(jīng)營工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，進一步加大業(yè)務(wù)營銷，縮小差距，確保年度各項任務(wù)的全面完成。
㈠是狠抓存款工作不放松，
從上半年任務(wù)完成情況看，我行儲蓄存款工作增長勢頭較好，下半年，儲蓄存款工作仍要堅持以工資為重點，有目的、有針對性地挖掘單位工資業(yè)務(wù)。對公存款重點營銷__公司，在抓好優(yōu)質(zhì)客戶的同時，緊盯新的公司客戶和縣級機構(gòu)客戶，制定營銷措施，不斷強化業(yè)務(wù)營銷，逐步改善對公存款優(yōu)質(zhì)客戶結(jié)構(gòu)。力爭在年末完成對公存款任務(wù)
㈡是下大力氣，強化各項業(yè)務(wù)，
一是不斷加強傳統(tǒng)結(jié)算業(yè)務(wù)收入，加大人民幣結(jié)算賬戶的開立，大力宣傳我行匯款直通車即時到帳和代收大專院校學(xué)雜費業(yè)務(wù)，為客戶提供快捷，高效的服務(wù)。二是加大各項業(yè)務(wù)的全面發(fā)展，繼續(xù)堅持以保險為主的各項業(yè)務(wù)，同時積極營銷各類基金和理財產(chǎn)品，促進各項業(yè)務(wù)的健康、穩(wěn)定的發(fā)展。三是借助電子銀行示范區(qū)的推廣，堅持發(fā)展新型的電子銀行業(yè)務(wù)，逐步減輕柜面業(yè)務(wù)操作壓力，繼續(xù)加大電子銀行業(yè)務(wù)營銷單項考核力度，對營銷企業(yè)網(wǎng)銀證書客戶、普通客戶、個人證書客戶、普通客戶等按照產(chǎn)品貢獻度給于不同的獎勵，以充分調(diào)動全員營銷電子銀行的積極性，
概要：
2008年4月2日BestB uy公司（紐約證券交易所： b by）公布截至2008年3月1日2008財年第四季度結(jié)束，其盈利7.37億美元，每股盈利1.71美元。
2008財年：連續(xù)10年保持兩位數(shù)收入增長（2007.2.28～2008.3.1）
1、年銷售收入增長了11 ％，達到400.2億美元，與前一會計年度相比，凈增加137家新開店面，并且可比店面銷售額增長達到2.9 ％。本財年，國內(nèi)和國際市場可比店面銷售額增長分別為1.9 ％和9.0 ％。本財年末其在線收入增長超過了25 ％（BestBuy網(wǎng)上商城名列美國《STORES》雜志在線銷售100強第4名）。
2、業(yè)務(wù)收入為22億美元，與前一會計年度相比提高了8 ％。
3、稀釋后每股盈余增長12 ％。
4、公司預(yù)測，在美國的市場份額增長接近1個百分點，達到21 ％左右，主要原因是新開店面的增長以及主要的產(chǎn)品類別的如筆記型電腦、平板電視和視頻游戲等的增長。
5、美國Best Buy商店加快改善企業(yè)員工流失的問題。美國Best Buy2008財年員工離職率降低了8％，目標(biāo)達成率60 ％以上。
6、2008財年戴爾品牌的電腦產(chǎn)品的引進以及357個蘋果店中店的開始，從而使其成為美國唯一能夠提供所有主要的電腦品牌的零售商。本財政年度該公司還在美國Best Buy商店完成了181 個Best Buy移動體驗廳。該公司聯(lián)合Carphone Warehouse共同推進移動體驗項目，并為客戶提供了兩倍商品組合的移動電話選購陳列，旨在打造更高的客戶滿意度（與之相比，商店沒有Best Buy的移動體驗）。
7、國際銷售額年度收入及經(jīng)營收入增長幅度分別達到37 ％和64 ％，在加拿大市場主要原因是收入和營業(yè)外收入的增加。
4季度分析：（2008.11.30～2008.3.1）
1、2008財年第四季度， Best Buy收入由2007財年4季度的129億美元增長4 ％，達到134億美元。收入的增加，主要是凈增加了137家新店面。本季度，可比店面銷售額下降了0.2 ％，主要是國內(nèi)經(jīng)濟不景氣導(dǎo)致銷售下滑；國際市場成長性不足，進一步影響了可比店面的經(jīng)營業(yè)績。國內(nèi)方面主要是銷售數(shù)量的增長無法抵消價格下降的影響，主要是視頻游戲機，筆記簿型電腦，平板電視和GPS等價格持續(xù)走低，而銷量增長幅度也在持續(xù)走低的原因。在線銷售繼續(xù)保持兩位數(shù)以上的較高增長速度。
2、四季度毛利率與去年同期相比下降了40％，下降至23.7 ％。主要原因是較高的市場推廣成本沖減了銷售收入增長的貢獻，尤其是低利潤的部分業(yè)務(wù)，如筆記型電腦、游戲控制臺以及海外商店。
3、第4季該公司的有效所得稅率為36.8 ％，去年同期為36.2 ％，主要是由于較低的免稅利息收益。
2009財年業(yè)績預(yù)測：（2008.3.1～2009.2.28）
1、 預(yù)計銷售收入為：430億美元～440億美元，其中包括可比店面銷售增長預(yù)期1 ％～三％。本公司預(yù)計2009財年可比店面銷售增長水平國際部分將超過國內(nèi)部分。
2、 業(yè)務(wù)收入增長9 ％。主要是新開店面和可比店面銷售增長以及筆記電腦、全球定位系統(tǒng)、視頻游戲、家庭影院和移動電話的新產(chǎn)品增長。預(yù)計上述增長因素將沖減由于音樂和DVD產(chǎn)品可比店面銷售下滑的不利影響。
3、 毛利潤率保持不變。該公司預(yù)計通過移動電話、全球定位系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)性增長以沖減筆記本電腦、視頻游戲等產(chǎn)品的銷售下滑因素，以確保達成2009財年毛利率不變的目標(biāo)。
四季度品類經(jīng)營分析：
1、視頻游戲，筆記型電腦，平板電視和全球定位系統(tǒng)實現(xiàn)業(yè)績增長的關(guān)鍵品類：2008財年4季度BestBuy的可比店面銷售額出現(xiàn)了下降，原因是視頻游戲、筆記本電腦、平板電視和GPS產(chǎn)品的增長無法抵消投影、CRT電視、 MP3播放器、數(shù)碼光碟和CD的下降。
2、消費類電子產(chǎn)品：占比為42 ％，可比店面銷售較去年同期下降了第四季度4.6 ％。平板電視雙位數(shù)左右的可比店面銷售額增長和GPS產(chǎn)品三位數(shù)的增長，均無法抵消CRT電視和MP3播放器的下降。
3、筆記本電腦：可比店面銷售的加速增長抵消了打印機、臺式電腦和顯示器的下降。
4、娛樂軟件：收入占比21 ％，第四季度入增長2.2 ％。視頻游戲軟件和硬件兩位數(shù)可比店面銷售額漲幅，部分抵消了DVD和CD可比店面銷售額大幅下降，。
5、家電商品：占比為5 ％，可比店面銷售額下降2.9 ％。國際部分，家電則是較大比例的業(yè)務(wù)（主要在中國）。
6、服務(wù)類收入：占5 ％?？杀鹊昝驿N售額的基礎(chǔ)上，服務(wù)類上升3.9 ％?？杀鹊昝驿N售中修理收入保持了兩位數(shù)以上的漲幅，計算機服務(wù)雙位數(shù)左右的漲幅。抵消了部分個位數(shù)字跌幅的傭金、銷售延保服務(wù)和家庭影院服務(wù)等服務(wù)收入的下降。
7、其他收入類：主要是信用卡業(yè)務(wù)傭金以及主銷產(chǎn)品無關(guān)的非核心業(yè)務(wù)，如食物和飲料等。
8、本季度，共新開了6家美國Best Buy商店，其中包括兩家45000平方英尺的商店，三家30000平方英尺的商店（一個20000平方英尺的商店的擴租）。
9、本季度結(jié)束，國內(nèi)部分共有923家 Best Buy商店， 9個Best Buy的移動專賣店，7個通小分隊專業(yè)店， 13木蘭影院店和19個太平洋SHOP。國際部分共有：中國：160個五星店和1個Best Buy商店；加拿大： 131個未來店和51個 Best Buy商店。本財年，該公司共開設(shè)155家新開店面，關(guān)閉18個低效商店。
2、百思買1998～2008財年可比店面銷售變動圖 美國電路城（Circuit City）2007年度業(yè)務(wù)分析報告
2008財年（2007.3.1～2008.2.29），該公司實施了一系列的措施和并取得了一定的進展。
-簡化商店作業(yè)程序：所有國內(nèi)部分商店;
-超額實現(xiàn)了其2008財年的開支削減計劃，較年初計劃超額消減5000萬美元。其中減少分銷及行政費用約2億美元;
-實現(xiàn)了其國內(nèi)部分超市開設(shè)的目標(biāo)， 43個新開門店和18個門店升級為超級門店;
-推出了一項新的倉儲銷售模式，提供差別化服務(wù)和改善用戶消費體驗;
1、2008財年4季度業(yè)績分析（2007.12.1～2.29）
1.1凈銷售額
2008年2月29日第四季度結(jié)束，凈銷售額下降了7.7 ％，從去年同期的39.5億美元下降至36.5億美元，其中可比店面銷售額下降10.4 ％。
全年凈銷售額較2007財年下降了5.5 ％，從2007財年的124.3億美元下降至117.4億美元，其中可比店面銷售額降幅達7.7 ％。
1.2國內(nèi)市場銷售
第四季度，國內(nèi)部分凈銷售額下降8.8 ％，由2007財年四季度的37.8億美元下降至34.5億美元，其中可比店面銷售額下降11.3 ％。本季度中直銷渠道，包括網(wǎng)上和呼叫中心銷售額增長14 ％，電腦服務(wù)和家庭影院安裝收入同期增長11 ％。
第四季度，國內(nèi)部分共有18個擴租超級廣場開業(yè)，8個門店置換，3個超市以及2銷售點關(guān)閉。
1.3四季度各品類銷售分析：
1)視頻設(shè)備類：本季度本品類出現(xiàn)了低于雙位數(shù)字的可比店面銷售下降。而平板電視則表現(xiàn)出雙位數(shù)字增長的強勁勢頭。但是電視類商品可比店面銷售額卻下降了一位數(shù)，主要原因是顯像管電視的下降抵消了平板電視增長的作用。另一下降的因素是數(shù)碼影像產(chǎn)品、配件以及攝像機下降了兩位數(shù)。
2)信息技術(shù)類：本季度本品類出現(xiàn)了5％以上個位數(shù)的可比店面銷售下降（10％以上為大幅下降）。臺式電腦可比店面銷售額的下降了兩位數(shù)；筆記本電腦則出現(xiàn)可比店面銷售額5％以內(nèi)增長的小幅增長。
3)音頻類：本季度本品類出現(xiàn)了10％以上可比店面銷售大幅下降。GPS導(dǎo)航產(chǎn)品可比店面銷售額保持了兩位數(shù)的強勁增長勢頭。便攜式數(shù)字音頻產(chǎn)品，移動產(chǎn)品，家庭音頻和數(shù)字衛(wèi)星廣播產(chǎn)品可比店面銷售額則持續(xù)兩位數(shù)的銷售下滑。
4)娛樂類：本季度本品類出現(xiàn)了5％以上可比店面銷售下降。視頻游戲產(chǎn)品可比店面銷售額增長了5％以上。視頻軟件和音樂軟件可比店面銷售額則出現(xiàn)兩位數(shù)的下降。
5)延保銷售：國內(nèi)部分的延保服務(wù)產(chǎn)品凈銷售額占比2.2％為75萬美元，而去年是110.2萬0美元，占比2.9 ％。 firedog （ SM ）的電腦服務(wù)和家庭影院安裝總收入增長11％，從去年的6690萬增長至今年的7430萬美元。
2、2008財年（2007.3.1～2008.2.28）全年度業(yè)績分析
2008財年，國內(nèi)部分凈銷售額下降了6.0 ％，從2007財年的118.6億美元下降至111.4億美元。主要是由于可比店面銷售額下降8.1 ％；2008年，直銷渠道，包括網(wǎng)上和呼叫中心銷售，增長了21 ％，達到13.5億美元； PC機服務(wù)和家庭影院安裝業(yè)務(wù)收入增長29 ％，達到26890萬美元；國內(nèi)部分保修期延長服務(wù)凈銷售額為2.832億美元2007財年則為占比3.5％，收入4.135億美元美元。
在本財政年度，共開設(shè)43家門店，搬遷18家門店，改造一家門店，關(guān)閉三家門店和2個銷售網(wǎng)點。2008年2月29日，國內(nèi)部分：共有682家門店，其中包括22個city(TM) format和11個其他銷售點。
2.1國際部門銷售額
在第四季度，國際部分凈銷售額增長17.4 ％，從1.709億美元增長至2.006億美元。主要是16％的匯率波動增益以及8.6 ％的可比店面銷售額增長。部分抵消了27個零售和分銷店鋪的關(guān)閉的影響。
2008財年，國際市場凈銷售額增長5.4 ％，從2007財年的5.702億美元增長至6.009億美元。截至2008年2月29日，國際市場加拿大地區(qū)共有779個零售、經(jīng)銷網(wǎng)點。
